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徐州市水产开发中心2019年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、 主要职能

    徐州市水产开发中心的主要职责是推广水产技术,促进渔业发展。进行水产科研和技术开发,培育水产优良品种,将养鱼技术经验推广,开展水产技术咨询。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合财务部、生产发展部、计划经营部 。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:徐州市水产开发中心本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1、做好转企改制后水产中心公司制的相关手续。

2、做好主业定位和生产。利用现有资产和设施进行与市农

委进行项目合作,争取把杂交鳜鱼和锦鲤项目落实到位,发展

优质锦鲤和杂交鳜鱼鱼苗工作。适当的时机引入第三方公司进行合作。在单位内部做好以下工作:(1)加强内部管理,建立健全公司管理的各项制度。(2)引进市场开发、销售等人员,建立合理完善的销售组织架构。做好营销方案,不断提高产品知名度和市场占有率。(3)做好技术挖潜,技术人员的培训工作。(4)做好产品的策划、宣传工作,树立自己的品牌形象,全力开拓市场,打造属于水产中心的水产文化氛围。(5)生产办公生活进行配套建设,满足企业生产经营需要和与市农委合作的基础。(6)加强与市农委、省淡水所、上海海洋大学等部门及科研院所的合作、交流。


第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称:徐州市水产开发中心

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

36.74 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

126.84 

      1. 一般公共预算

36.74

二、外交支出

 

二、项目支出

 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

90.10 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

6.17 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 120.67

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

当年收入小计

126.84 

当年支出小计

126.84 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

126.84 

支出合计

126.84 

公开02表

收入预算总表

部门名称:徐州市水产开发中心

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 126.84

一般公共预算资金

小计

 36.74

公共财政拨款(补助)资金

 36.74

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

其他资金

小计

 90.10

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 90.10

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

公开03表

支出预算总表

部门名称:徐州市水产开发中心

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

126.84 

126.84 

 

 

 

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称:徐州市水产开发中心

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

36.74 

一、基本支出

36.74 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

36.74 

支出合计

36.74 

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:徐州市水产开发中心

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

36.74 

 213

 农林水支出

36.74

   21301

   农业

36.74

     2130104

     事业运行

36.74

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:徐州市水产开发中心

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

36.74 

 301

 工资福利支出

17.00 

   30101

   基本工资

17.00 

 303

 对个人和家庭的补助

19.74 

   30302

   退休费

18.48

   30305

   生活补助

1.26

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:徐州市水产开发中心

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

36.74 

 213

 农林水支出

36.74

   21301

   农业

36.74

     2130104

     事业运行

36.74

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:徐州市水产开发中心

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 36.74

 301

 工资福利支出

17 

   30101

   基本工资

17 

      3010101

      职务(岗位)工资

14.58

      3010103

      薪级工资

2.42

 303

 对个人和家庭的补助

19.74 

   30302

   退休费

18.48

     3030204

     交通费

0.15

     3030214

     退休人员提租补贴

18.09

     3030215

     退休人员采暖补贴

0.24

30305 

   生活补助

1.26

      3030501

      遗属补助

1.26

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:徐州市水产开发中心

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费,故本表无数据。

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:徐州市水产开发中心

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

注:本单位无政府性基金财政拨款支出,故本表无数据。


公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:徐州市水产开发中心

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 

302

商品和服务支出

 

30201

  办公费

 

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

……

  ……

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

注:本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称:徐州市水产开发中心

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写

注:本单位无政府采购事项,故本表无数据。


第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

徐州市水产开发中心2019年度收入、支出预算总计126.84  万元,与上年相比收、支预算总计各减少2.01万元,减少1.56%。主要原因是2019年在职转退休1人。其中:

(一)收入预算总计126.84万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计36.74万元。

(1)一般公共预算收入预算36.74万元,与上年相比增加5.91万元,增长19.17%。主要原因是退休人员提租补贴上调。

2.其他资金收入预算总计90.10万元。与上年相比减少7.92    万元,减少8.08%。主要原因是退休正科级1人,费用开支减少。

(二)支出预算总计126.84万元。包括:

1.卫生健康支出(类)支出6.17万元,主要用于本部门在职职工医疗补助支出。与上年相比增加0.01万元,增长0.16%。主要原因是在职职工工资基数较上年增加。

2.农林水(类)支出120.67万元,主要用于本部门职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。与上年相比减少2.02万元,减少1.65%。主要原因是本年正科级在职职工退休1人,人员开支减少。

二、收入预算情况说明

徐州市水产开发中心本年收入预算合计126.84万元,其中:

一般公共预算收入36.74万元,占28.97%;

其他资金90.10万元,占71.03%;

三、支出预算情况说明

徐州市水产开发中心本年支出预算合计126.84万元,其中:

基本支出126.84万元,占100%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州市水产开发中心2019年度财政拨款收、支总预算73.48万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加5.91万元,增长19.17%。主要原因是退休人员提租补贴上调。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市水产开发中心2019年财政拨款预算支出36.74万元,占本年支出合计的28.97%。与上年相比,财政拨款支出增加5.91万元,增长19.17%。主要原因是退休人员提租补贴上调。

其中:

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出36.74万元,与上年相比增加5.91万元,增长19.17%。主要原因是退休人员提租补贴上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市水产开发中心2019年度财政拨款基本支出预算支出36.74万元,其中:

(一)人员经费36.74万元。主要包括:基本工资17.00万元、退休费18.48万元、生活补助1.26万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市水产开发中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算36.74万元,与上年相比增加5.91万元,增长19.17%。主要原因是退休人员提租补贴上调。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市水产开发中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算36.74万元,其中:

人员经费36.74万元。主要包括:基本工资17.00万元、退休费18.48万元、生活补助1.26万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

 本部门2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费预算支出0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2019年政府性基金支出预算支出0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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